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1、是否了解研究了单位所有重要控制；2、所作分析判断是否得到了测试的证实或有足够的证据支持；3、是否遗漏了其他需要考虑的影响最终评价的客观事实；4、最后的健全性有效性遵循性评价是否适当，有足够的证据支持；5、出现了那些因内部控制导致的重大问题，哪些人员严重违反内部控制且已致严重后果。审计项目负责人还要复核审计底稿，之后就着手准备撰写审计报告。
2024/7/12 9:49:09
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1、是否了解研究了单位所有重要控制；
2、所作分析判断是否得到了测试的证实或有足够的证据支持；
3、是否遗漏了其他需要考虑的影响最终评价的客观事实；
4、最后的健全性有效性遵循性评价是否适当，有足够的证据支持；
5、出现了那些因内部控制导致的重大问题，哪些人员严重违反内部控制且已致严重后果。审计项目负责人还要复核审计底稿，之后就着手准备撰写审计报告。
2024/7/12 9:52:08
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